Проверка состава запроса и маршрутизация владельцам систем. Подготовка заданий на предоставление или изменение прав после подтверждения.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
Сотрудник просит просмотр и экспорт в CRM. Разделяем стандартную роль и право с отдельным согласованием.
Нужны просмотр клиентов и экспорт из CRM для работы отдела продаж.
Базовая роль отдела продаж включает просмотр. Экспорт в базовую роль не входит.
Основание подтверждает руководитель. Право экспорта отдельно подтверждает владелец CRM, исполнение фиксирует IT.
Разделяет просмотр карточек и экспорт данных.
Отмечает, что экспорт выходит за стандартный набор.
Направляет соответствующие пункты руководителю и владельцу CRM.
Создание заявки и прохождение маршрута не означают автоматическую выдачу доступа.
Владельцам прав на согласование
Руководитель и владелец системы оценивают необходимость и объём прав. Уполномоченный исполнитель подтверждает выполненное действие.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессСогласуем допустимые права, владельцев систем, основания, сроки и порядок подтверждения исполнения.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
